| 生產(chǎn)保障部KPI績效考核指標(biāo)庫-BSC分解 | ||||||
| 考核維度BSC | 考核指標(biāo) | 考核指標(biāo)維度細(xì)分 | 指標(biāo)定義/計算公式 | 考核數(shù)據(jù)來 源 | 確認(rèn)部門 | 評分方法 |
| 財務(wù)層面 | 部門費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 | 外購材料預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際費(fèi)用÷計劃費(fèi)用）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 |
| 辦公費(fèi)用達(dá)成率 | （實(shí)際辦公費(fèi)用÷計劃辦公費(fèi)用）×100% | 財務(wù)部 | 無 | 加減分法 | ||
| 內(nèi)部 運(yùn)營層面 | 1、物料需求預(yù)測 | 物料需求預(yù)測工作 | 按制度規(guī)定，評判物料需求預(yù)測工作的緯 度： 1、物料需求預(yù)測的準(zhǔn)確性； 2、采購計劃制定的合理性； 3、提報年度物料費(fèi)用計劃的及時性。 | 財務(wù)部、各 使用部門 | 無 | 加減分法 |
| 2、供應(yīng)商管理 | 供應(yīng)商評價準(zhǔn)則符合率 | 符合供應(yīng)商評價準(zhǔn)則的供方數(shù)÷合格供應(yīng) 商總數(shù)×100% | 生產(chǎn)保障部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | |
| 供應(yīng)商審計 | 是否所有生產(chǎn)用物料的供應(yīng)商都通過了質(zhì) 量部門的審計 | 質(zhì)量部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 供應(yīng)商現(xiàn)場評審、業(yè)績評價 | 按制度規(guī)定，進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場評審和業(yè)績評 價，做好相關(guān)記錄，并進(jìn)行相應(yīng)的供應(yīng)商篩選、維護(hù)、替換工作 | 生產(chǎn)保障部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 供應(yīng)商檔案資料的完整性 | 按制度規(guī)定，做好供應(yīng)商檔案資料管理 | 生產(chǎn)保障部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 3、采購管理 | 重要物料市場供應(yīng)信息調(diào)研報 告的及時性、有效性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，收集重要物料市場供應(yīng)信 息以信息報告的及時、有效性分析統(tǒng)計 | 生產(chǎn)保障部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 采購產(chǎn)品交付及時率 | （按時交付批次數(shù)÷計劃采購批次數(shù)） ×100% | 生產(chǎn)保障部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 采購產(chǎn)品驗(yàn)收合格率 | （驗(yàn)收合格批次數(shù)÷驗(yàn)收批次總數(shù)） ×100% | 生產(chǎn)保障部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 采購成本控制 | 通過改善采購環(huán)節(jié)，有效降低采購成本的 額度 | 生產(chǎn)保障部、 財務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 質(zhì)量問題處理及時率 | 市內(nèi)供應(yīng)商2個工作日內(nèi)處理；市外供應(yīng)商 5個工作日內(nèi)處理 | 生產(chǎn)保障部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 4、物料倉庫管理 | 庫存物料賬、物、卡相符，與 財務(wù)部門賬賬相符 | 按相關(guān)制度規(guī)定，保證庫存物料賬、物、卡 相符，以不符合次數(shù)分析統(tǒng)計 | 生產(chǎn)保障部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 物料標(biāo)識正確率 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 財務(wù)部 | 無 | 加減分法 | ||
| 呆滯及不合格物料處理及時性 | 按相關(guān)制度支付寶，對呆滯及不合格物料處 理情況進(jìn)行分析統(tǒng)計 | 財務(wù)部 | 無 | 加減分法 | ||
| 物料請驗(yàn)的及時性 | 按照相關(guān)規(guī)定，對需請驗(yàn)物料的請驗(yàn)及時 性 | 生產(chǎn)保障部 | 無 | 加減分法 | ||
| 物料供應(yīng)儲備量的合理性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，合理控制安全庫存，既要保證及時供應(yīng)，也要減少占用資金，以周期內(nèi)的庫存分析報告評價 | 生產(chǎn)保障部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 倉庫的日常事務(wù)管理 | 1、倉庫的安全性； 2、倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。 | 安全保衛(wèi)部 | 加減分法 | |||
| 5、物料賬套管理 | 帳套數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以不符合次數(shù)分析統(tǒng)計 | 生產(chǎn)保障部 | 財務(wù)部 | 加減分法 | |
| 單據(jù)作業(yè)的及時性 | 以單據(jù)錄入是否及時進(jìn)行分析評價 | 生產(chǎn)保障部 | 加減分法 | |||
| 報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以不符合次數(shù)分析統(tǒng)計 | 生產(chǎn)保障部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 報表的及時性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以不及時次數(shù)分析統(tǒng)計 | 生產(chǎn)保障部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 6、物料出入庫 | 物料入庫初驗(yàn) | 按相關(guān)制度規(guī)定，對物料入庫進(jìn)行初驗(yàn)， 以不合格次數(shù)作為評價 | 生產(chǎn)保障部 | 加減分法 | ||
| 物料入庫及時性 | 物料入庫及時性 | 生產(chǎn)部 | 無 | 加減分法 | ||
| 物料出庫的準(zhǔn)確性 | 物料出庫的準(zhǔn)確性 | 生產(chǎn)保障部、 物料領(lǐng)用部門 | 加減分法 | |||
| 7、成品發(fā)貨 | 成品發(fā)貨準(zhǔn)確性 | 當(dāng)期發(fā)錯型號、數(shù)量次數(shù) | 商務(wù)部 | 加減分法 | ||
| 按時交貨完成率 | 按時交貨批次÷總交貨批次×100% | 商務(wù)部 | 百分比法 | |||
| 發(fā)貨記錄的準(zhǔn)確可查性 | 成品發(fā)貨記錄的準(zhǔn)確可查性 | 生產(chǎn)保障部 | 加減分法 | |||
| 8、生產(chǎn)廢棄物的處 理 | 1、生產(chǎn)廢棄物處理的安全性； 2、生產(chǎn)廢棄物處理的徹底性； 3、生產(chǎn)廢棄物處理的及時性。 | 生產(chǎn)保障部 | 加減分法 | |||
| 9、體系管理 | 質(zhì)量改進(jìn)（糾正整改通知）實(shí) 施完成率 | 通過驗(yàn)證的項目數(shù)÷應(yīng)完成項目數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | ||
| 預(yù)防措施計劃完成率 | 預(yù)防措施實(shí)際完成數(shù)÷預(yù)防措施計劃數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 提出弱項改進(jìn)項目 | 各單位經(jīng)統(tǒng)計分析提出主要缺陷改進(jìn)項目 1-2項 | 無 | 等級評分法 | |||
| 內(nèi)審不符合項整改關(guān)閉率 | 通過驗(yàn)證認(rèn)可的項目數(shù)÷不符合項目總數(shù) ×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 管理評審改進(jìn)措施計劃完成率 | 實(shí)際改進(jìn)數(shù)÷管理評審改進(jìn)措施計劃數(shù) ×100% | 百分比法 | ||||
| 10、其它指標(biāo) | 工作計劃完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)部門的工作計劃完成情 況評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | |
| 臨時工作任務(wù)完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)部門臨時工作任務(wù)完成 情況評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | ||
| 年度資料整理歸檔完整性、及 時性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以提交信息管理部歸檔 不完整性、不及時性情況分析評價 | 廠長辦公室 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 資料保密工作有效性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以泄密造成的后果分析 評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | ||
| 與本門職責(zé)相關(guān)的培訓(xùn)完成情 況 | 及時性、有效性 | 人力資源部 | ||||
| 用款計劃申報的及時性 | 以用款計劃不及時申報分析評價 | 財務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 客戶層面 | 客戶滿意度 | 內(nèi)部客戶滿意度 | 接受民主測評的相關(guān)單位對被測評單位所 提供服務(wù)的滿意度 | 人力資源部 | 加減分法 | |
| 外部客戶滿意度 | 顧客投訴規(guī)定時間完成數(shù)÷顧客投訴總數(shù) ×100% | 相關(guān)部門 | 百分比法 | |||
| 學(xué)習(xí)成長面 | 1、員工培訓(xùn) | 部門培訓(xùn)計劃完成率 | 部門培訓(xùn)實(shí)際完成情況÷計劃完成量 | 人力資源部 | 無 | 百分比法 |
| 上崗培訓(xùn)合格率 | 上崗培訓(xùn)合格人數(shù)÷新上崗人數(shù)（含新進(jìn) 公司、轉(zhuǎn)崗人員、一專多能的總?cè)藬?shù)） ×100% | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | ||
| 特殊崗位持證上崗率 | 特殊崗位持證上崗人數(shù)÷特殊崗位總?cè)藬?shù) ×100% | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | ||
| 培訓(xùn)覆蓋率 | 被培訓(xùn)人數(shù)÷員工總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | ||
| 多技能崗位員工比率 | 多技能崗位員工÷各技能崗位員工總數(shù) | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2、員工滿意 | 滿意度 | 調(diào)查結(jié)果滿意的總?cè)藬?shù)÷接受員工滿意度 調(diào)查的總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | |
| 員工滿意度調(diào)查覆蓋率 | 接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)÷員工總數(shù) ×100% | 人力資源部 | 無 | 加減分法 | ||
| 3、員工成長 | 年度內(nèi)學(xué)歷或職業(yè)資格或技能 提高的員工比率 | 學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的員工人數(shù)÷ 部門全部人數(shù)×100% | 人力資源部 | 無 | 加減分法 | |
| 4、技術(shù)革新、管理 創(chuàng)新的數(shù)量和質(zhì)量 | 被采納的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新 的數(shù)量 | 被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量÷部門建議總數(shù)量）×100 | 人力資源部 | 無 | 加減分法 | |
| 被采納的技術(shù)革新、管理創(chuàng)新 的質(zhì)量 | 按相關(guān)制度規(guī)定評價的技術(shù)革新、管理創(chuàng) 新的效果 | 廠長辦公室 | 無 | 等級評分法 | ||
| 5、部門建設(shè) | 團(tuán)隊精神 | 以分管領(lǐng)導(dǎo)對部門的總體評價為標(biāo)準(zhǔn) | 廠長辦公室 | 無 | 等級評價法 | |
| 部門員工遵章守紀(jì) | 以實(shí)際違反情況統(tǒng)計評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 等級評價法 | ||
| 部門員工績效考核及時性 | 以不及時次數(shù)統(tǒng)計評價 | 人力資源部 | 無 | 加減分法 | ||
| 部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的 規(guī)定進(jìn)行及時修訂或違規(guī)執(zhí)行的次數(shù)計扣 分?jǐn)?shù) | 人力資源部 | 無 | … | ||
